NF-e no Regime Normal: dos cadastros à emissão
Saiba tudo sobre como começar a emitir notas fiscais estando no regime normal pelo Simbio
Last updated
Saiba tudo sobre como começar a emitir notas fiscais estando no regime normal pelo Simbio
Last updated
O primeiro passo para emitir notas fiscais é checar em qual regime você está. Para isso, você pode consultar com seu contador ou pesquisar no site do SINTEGRA clicando aqui. Selecione o seu estado, informe seu CNPJ ou sua Inscrição Estadual e observe em Informações Complementares o Regime de Operação. Siga esse manual se contar “NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO”.
Além disso, caso você esteja emitindo uma nota fiscal e aconteça a Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ, provavelmente o seu Regime Tributário foi alterado automaticamente. Contate sua contabilidade para entender melhor!
O cadastro para emissão de notas fiscais no regime normal se aproxima muito da emissão de notas fiscais no Simples Nacional. Para saber quais são os cadastros que devem ser feitos, clique aqui. A única diferença é que você deve selecionar a opção “Regime Normal - Apenas NF-e” no campo Regime Tributário.
Finalizados os cadastros, acesse Notas Fiscais > Naturezas de Operação. É lá que você vai cadastrar as naturezas de operação que vai utilizar preenchendo também as informações referentes a impostos. Dessa forma, a natureza vai orientar quais são os impostos aplicados decorrentes daquela operação.
Nesse menu, clique em “Criar” a inclua o nome da natureza de operação no campo “Descrição” (preferencialmente de acordo com o padrão do SEFAZ), depois se a operação é de entrada ou saída em “Tipo de Operação” e selecione a “Indicação de Presença”.
Feito isso, na parte inferior você vai especificar mais sobre os impostos aplicados para cada estado do Brasil, ou seja, você estará informando para o sistema “caso a venda seja para o(s) estado(s) X e os produtos forem da categoria Y, utilize esse CFOP e aplique esse ICMS, essa base de ICMS e essa Substituição Tributária”.
Dessa forma, se mais de um estado tiver a mesma aplicação de impostos (mesma categoria de produtos, CFOP, ICMS %, BASE ICMS %, ST DO ICMS), eles podem estar todos no mesmo item, ok? Caso contrário, faça mais de um item. Com relação à categoria de produto, se esses impostos forem igualmente aplicados para todos os produtos, selecione “TODOS”. Caso contrário, selecione somente a categoria específica de produtos. Após, preencha as demais informações relativas ao ICMS.
Finalizada essa parte, preencha também os campos IPI, PIS e COFINS e clique em Salvar. O salvamento é muito importante, pois só depois de salvar que você conseguirá preencher as demais informações. O sistema tem o aviso abaixo para ajudar a recordar desse detalhe!
Nesse momento, clique sobre o botão “Impostos” para finalizar o preenchimento dos detalhes, principalmente relativo à aplicação de ICMS Partilha: Modalidade BC do ICMS DIFAL, BC DIFAL %, ICMS DIFAL % e FCP DIFAL %. Lembre-se sempre de preencher segundo recomendações da contabilidade. Feito isso, é só salvar e as configurações da sua natureza de operação estará pronta! Crie quantas foram necessárias para utilizar em seu negócio.
Você tem três locais onde pode emitir a sua nota fiscal: por Notas Fiscais > NF-e Outras Operações, por Vendas > Vendas no Terminal e através do seu Terminal de Vendas. O que é importante saber é que somente pela aba NF-e Outras Operações que é possível editar esses impostos incluídos na natureza de operação. Nos demais, o sistema só utiliza as predefinições já criadas. Saiba mais sobre cada uma delas.
A primeira coisa que é importante saber é que para emitir por esse menu, a venda já precisa estar registrada, ok? Acesse a aba e clique em Criar. Nas opções de “Transação (Natureza de Operação)” constarão somente as que você criou. Ao selecionar, os campos “Tipo de nota” e “Indicador de Presença” se preencherão sozinhos. Depois, selecione a venda que terá a nota emitida para que o sistema puxe as informações e preencha os demais campos de acordo com a instrução da contabilidade.
Feito isso, revise os detalhes relativos aos impostos e faça ajustes caso necessário. Por fim, é só emitir.
Para emitir pelo terminal de vendas, é muito simples! Selecione o cliente, os produtos e clique em “NF-e”. Selecione qual a natureza de operação e emita a nota. Um ponto importante é que não é necessário preencher os campos de CFOP e CEST, o sistema tentará pegar no cadastro do produto e, se não tiver, pegará na natureza de operação. Mas caso você preencha, o sistema irá utilizá-los como primeira opção. Como falamos, a emissão no terminal de vendas não permite revisar ou alterar os impostos a fim de garantir mais agilidade. Logo, se precisar emitir uma nota com especificações de impostos diferentes daquelas cadastradas na natureza de operação, terá de emitir em NF-e outras operações, ok?
Para emitir em Vendas no Terminal, acesse a venda, clique em NF-e, selecione a natureza de operação, preencha os campos de acordo com as instruções da contabilidade e clique em emitir.
Independentemente de onde você emitir a nota, ela constará em Notas Fiscais > NF-e posteriormente!
Fale conosco no chat ou envie para suporte@simbio.com.br. Nosso atendimento é das 10h às 18h de segunda-feira a sexta-feira. Aguardamos sua mensagem, vamos amar ajudar! :)
